Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Doelstellingen en prestaties

Veiligheid

KPI

 

Resultaten 30 juni 2017

 

Doelstellingen ultimo 2017

 

Resultaten 31 december 2016

LTIF (lost time injury frequency)1

 

1,6

 

De LTIF is 2,0 of lager

 

2,0

Veiligheidscultuur2

 

35%

 

Minimaal 30%

 

34%

    Klanten

    KPI

     

    Resultaten 30 juni 2017

     

    Doelstellingen ultimo 2017

     

    Resultaten 31 december 2016

    Klantgemak3

     

    Consumentenmarkt

    50%

    Zakelijke markt

    42%

     

    Klantgemak gemeten door de NES score is hoger dan 52% (consument) en 38% (zakelijke markt)

      

    Uitvalduur elektriciteit (in minuten)1, 4

     

    21,1

     

    Maximaal 21

     

    23,3

    Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen5

     

    12

     

    Maximaal 18

     

    17

    Top risicoverlagende projecten6

     

    52%

     

    Minimaal 90%

     

    48%

    Aanbieden Slimme meter

     

    257.000

     

    Minimaal 534.000 adressen
    Target 30 juni 2017: 240.000

     

    428.000

    Digitaliseringsprogramma's7

     

    13%

     

    Minimaal 95%
    Target 30 juni 2017: 31%

     

    8%

      Medewerkers

      KPI

       

      Resultaten 30 juni 2017

       

      Doelstellingen ultimo 2017

       

      Resultaten 31 december 2016

      Score medewerkersonderzoek8

       

      -

       

      Minimaal 75

       

      70

      Verzuim medewerkers1

       

      4,1%

       

      Maximaal 3,9%

       

      4,1%

      Vrouwen in leidinggevende posities

       

      24,7%

       

      Minimaal 27%

       

      24,7%

      Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

       

      69

       

      Minimaal 100
      Target 30 juni 2017: 50

       

      104

        Aandeelhouders en investeerders

        KPI

         

        Resultaten 30 juni 2017

         

        Doelstellingen ultimo 2017

         

        Resultaten 31 december 2016

        Behoud solide rating

         

        S&P: AA-/
        A-1+/stable outlook
        Moody’s: Aa2/
        P-1/stable outlook

         

        Handhaven solide A rating profiel

         

        S&P: AA-/
        A-1+/stable outlook
        Moody’s: Aa2/
        P-1/stable outlook

        Financieel beleid9

              

        FFO/Nettoschuld

         

        25%

         

        > 20%

         

        27%

        Rentedekking

         

        9,2

         

        > 3,5

         

        8,3

        Nettoschuld / (nettoschuld + eigen vermogen)

         

        35%

         

        < 60%

         

        33%

        Solvabiliteit

         

        57%

         

        > 30%

         

        59%

        Duurzaamheid

              

        Maatschappelijk Verantwoord Inkopen10

         

        44%

         

        Minimaal 71%

         

        71%

        CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering11

         

        336 kton

         

        Maximaal 668 kton
        Target 30 juni 2017: 333 kton

         

        797 kton

        Circulair ingekocht12

         

        0,6%

         

        Minimaal 5,0%
        Target 30 juni 2017: 2,5%

         

        -

          • 1De score betreft een 12-maands voortschrijdend gemiddelde.
          • 2Het niveau van veiligheidscultuur binnen Alliander wordt gemeten d.m.v. de positie op de veiligheidsladder. De score en doelstelling voor 2017 is op basis van het aantal medewerkers dat voldoet aan een veiligheidsniveau van minimaal 3.
          • 3De klantgemak KPI's (voorheen de klanttevredenheid KPI’s) voor zowel de Consumenten- als Zakelijke markt wordt vanaf 2017 maandelijks gemeten op basis van de NES score (netto gemak score) en niet meer op basis van de KTV-uitvragen (2 maal per jaar). Hiermee sluit de KPI beter aan bij de interne sturing binnen Liander en kan maandelijks i.p.v. 2 maal per jaar een score worden gerapporteerd. Targets zijn gebaseerd op de eindejaarsverwachting van 2016 en verhoogd met een ambitie voor 2017.
          • 4De uitvalduur geeft in minuten weer de gemiddelde duur dat onze klanten in het Liander-gebied in een periode van een jaar geen elektriciteit hebben. De genoemde uitvalduur van 2016 en 2017 wordt gebaseerd op laag-, midden- en hoogspanning.
          • 5De KPI inzake herhaalstoringen zal met ingang van 2017 worden gemeten op basis van unieke kabelnummers en niet meer op basis van postcode gebied. Herhaalstoringen op kabelnummer is een betere indicatie voor het aantal klanten dat last heeft van >5 energieonderbrekingen per jaar doordat in 1 postcodegebied klanten op meerdere kabels aangesloten kunnen zijn waardoor een herhaalstoring in een postcodegebied niet per definitie leidt tot meerdere energieonderbrekingen bij dezelfde klant. Bij herhaalstoringen op kabelnummer niveau is dit wel het geval.
          • 6De KPI geeft weer in hoeverre voor de 25 belangrijkste programma’s of projecten die een belangrijk risico mitigeren de vooraf gedefinieerde mijlpalen zijn behaald.
          • 7De score betreft het percentage van de realisatie van de belangrijkste digitaliseringsprogramma’s ten opzichte van plan op een drietal onderdelen: digitalisering middenspanningsprogramma I-netten (i-MSR) (planning 261 stuks), inbedrijfsname FlexOV kasten (planning 8.500 stuks) en digitalisering Smart Cable Guard (SCG) (planning 266 stuks)
          • 8Er wordt jaarlijks één meting gedaan waarvan de score volgt in het 2e halfjaar van 2017.
          • 9Het financieel kader waarbinnen Alliander opereert is gebaseerd op vier ratios zoals weergegeven in de tabel. Deze ratio’s zijn berekend volgens de uitgangspunten van ons financieel beleid. Deze uitgangspunten wijken op twee punten af van de rubricering onder IFRS: 1. De achtergestelde eeuwigdurende obligatielening is volgens IFRS verantwoord als eigen vermogen, volgens de uitgangspunten van ons financieel beleid wordt dit instrument als 50% vreemd vermogen en als 50% eigen vermogen aangemerkt. 2. De ratio Funds From Operations (FFO)/nettoschuldpositie betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties, de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd met het saldo afschrijvingen en amortisaties op de materiële en immateriële vaste activa en vooruitontvangen opbrengsten en gedeeld door de nettoschuldpositie. De ratio rentedekking betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties en de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd met de afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste activa en het saldo financiële baten en lasten gedeeld door het saldo financiële baten en lasten gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties. Onder solvabiliteit wordt verstaan het eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode gedeeld door het balanstotaal minus de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar en de vooruitontvangen opbrengsten.
          • 10Het MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) percentage geeft in procenten aan welk deel van de uitgaven van Alliander aan de MVI criteria voldoet.
          • 11De doelstelling voor CO2-uitstoot voor 2017 is herrekend volgens de meest recente emissiefactoren. Doordat deze emissiefactoren bij de publicatie van het jaarverslag 2016 en jaarplan 2017 nog niet bekend waren wijkt de doelstelling 2017 (668 kton) af van de doelstellingen 2017 zoals eerder gepubliceerd in het jaarverslag en het jaarplan (673 kton).
          • 12Circulair ingekocht betreft een nieuwe KPI die weergeeft welk percentage van de ingekochte assets (kabels, trafo’s, gasbuizen en meters) circulair wordt ingekocht (waarbij wordt gemeten in gerecycled materiaal en recyclebaar materiaal).
          Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag